工程造价审计投标方案（357页）

工程造价审计投标 方案 投 标 文 件 （ 方案模板 ） 投标人： XXXXX （单位盖章） xxxx 年 x 月 x 日 目 录 工程造价审计投标 方案 1 第一章 审计服务整体设想及策划 18 第一节 审计服务分析 18 一、 项目概况 18 二、 项目特点分析 19 三、 审计服务特点分析 19 四、 审计服务诉求分析 24 第一节 审计服务整体设想及规划 24 一、服务模式 24 二、服务宗旨 24 三、服务规划 25 第二节 审计服务原则和依据 26 一、审计原则 26 二、审计依据 26 第四节 审计要点 28 一、 对合同、协议、招投标文件的熟悉是工程审计的前提 28 二、 费率的审核是审计的第一道关口 28 三、 工程量的审核是工程审计的基础 29 四、 定额子目套用的审核是审计重点 29 五、 材料价格的审核是审计最难把握的环节 30 六、 签证的审核是放大审计成效的保障 31 第二章 审计服务管理方式、工作制度和工作目标 32 第一节 管理方式 32 一、 组织架构 32 二、 主要岗位职责 34 第二节 审计工作制度 36 一、审计部工程审计工作范围 36 二、工程审计人员职责 37 三、工作流程 37 四、工程审计具体要求 38 五、争议的裁定 41 第三节 控制目标 41 一、投资目标 41 二、工期目标 41 三、 质量目标 41 第三章 人员配备、培训和管理措施 42 第一节 人员的配备 43 一、拟安排的项目人员情况 43 二、 关键岗位职务说明书 43 三、物资装备 46 第二节 人力资源管理 47 一、进行有前瞻性的人力资源规划 47 二、 考核录用标准 48 三、培训与开发 49 四、 绩效管理 51 五、薪酬与福利 53 六 、建立和谐的员工关系 56 第三节 人员培训 57 一、培训工作整体思路 57 二、培训需求分析 61 三、培训规划 62 四、培训保障 63 五、培训实施 64 六、培训计划 68 第四章 制度与档案管理 69 第一节 制度的建立 69 一、制度建立的原则 69 二、制度的建立 69 三、主要制度及模板 71 第二节 档案资料管理 121 一、资料的内容 122 二、资料的管理和职责 122 三、对各项资料的要求 124 四 、 奖罚 127 第五章 审计重点及难点分析 129 第一节 审计重点分析 129 一、 合同签订情况 129 二、 合同履行情况 129 三、 内控制度建立、执行情况 130 四、 工程进度控制情况 131 五、 工程质量控制情况 131 六、 工程投资控制情况 132 七、 设计变更控制情况 132 八、 材料、设备采购情况 132 九、 索赔事件和基础数据的调查和掌握 132 十、 建设中的违法、违规以及以次充好、弄虚作假等